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老師，我們是建筑消防安裝公司，有個個人接了個老項目**我們公司，不要他提供什么，就收他0.085的費用，這怎么做賬啊
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你好
它提供的那些業(yè)務(wù)發(fā)票
2020 11/26 11:24
84784970 
2020 11/26 11:30
以前的會計沒讓他把供什么發(fā)票，工程金額50萬，開普通發(fā)票。收8.5%的費用。前期開了40萬，扣下了費用剩下的錢用公賬轉(zhuǎn)回給**的個人賬戶了。剩下的10萬我現(xiàn)在開了票公賬也收到了甲方的工程款，現(xiàn)在不知怎么處理了，問前面那個會計，她也不理我。
郭老師 
2020 11/26 11:43
支付給對方的做成本
但是不能抵扣所得稅
84784970
2020 11/26 11:45
老師可以具體點嗎，沒明白怎么做賬
郭老師
2020 11/26 11:48
支付出去的做成本
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
收到的做收入
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784970
2020 11/26 11:51
老師，我開工程票的時候就交了稅了
84784970
2020 11/26 11:52
扣下的錢也要當(dāng)收入交稅？
郭老師
2020 11/26 12:31
收到多少做多少
支付的稅費正常做
84784970
2020 11/26 12:47
老師不明白，給個案例說明白下或就我這10萬開出的工程普票我貝體怎么操作。
84784970
2020 11/26 12:48
上個月開的，以交了銷項稅。昨天收到了工程款，今天那個個人來要我扣掉費用轉(zhuǎn)款給他個人賬戶。
郭老師
2020 11/26 13:29
不明白分錄還是不明白啥
84784970
2020 11/26 13:41
這個業(yè)務(wù)就不明白轉(zhuǎn)私人賬戶，怎么交扣費用的稅，怎么做分錄。
84784970
2020 11/26 13:42
前面會計又不肯說
84784970
2020 11/26 13:42
電話都不接
郭老師
2020 11/26 13:42
收到10
你們扣除10*8.5%
然后轉(zhuǎn)給他
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84784970
2020 11/26 13:43
怎么交這個稅啊，
郭老師
2020 11/26 13:48
你們做了收入
自己申報不就可以了
84784970
2020 11/26 13:53
上個月開工程票交了稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他私人賬戶就按老師的分錄做，后期就是交企稅就可以了?？梢赞D(zhuǎn)私人賬戶是吧。但承包合同是公司跟甲方簽的，公司跟私人沒簽合同啊
郭老師
2020 11/26 14:23
你們和甲簽合同
然后和個人簽合同
84784970
2020 11/26 14:33
我重覆一遍操作：跟甲方簽完合同然后跟個人簽合同，我們公司就可以開工程票給甲方，也可以收個人的費用了。增值稅銷項稅當(dāng)時開完也是普票當(dāng)時就交了。現(xiàn)在工程款到了，轉(zhuǎn)款給私人的這部分錢就是我的主營業(yè)務(wù)成本了，剩下的也就是扣的錢算是公司的又一筆收入。下個月報稅時我就申報這筆收入，在其他收入那兒填寫數(shù)據(jù)交稅，對嗎老師？
84784970
2020 11/26 14:34
稅局會認(rèn)可嗎，會讓我做成本嗎，轉(zhuǎn)給個人私賬的錢。
郭老師
2020 11/26 16:14
他那邊認(rèn)可
就是怕要求個人繳納稅款
84784970
2020 11/26 16:24
那個人代開點材料票來就可以了卜
郭老師
2020 11/26 16:46
材料不可以
還得有人工
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