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老師請(qǐng)問下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅，那本地項(xiàng)目不開外管證能差額繳稅嗎，比如我是建筑勞務(wù)公司，我把甲方100萬(wàn)清包工項(xiàng)目包給了包工頭，包工頭給我開了100萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得普票，我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎， 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額，其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
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同學(xué)你好
是的，這個(gè)是可以的
2020 11/30 13:13
84785039 
2020 11/30 13:31
①那樸老師如果是跨區(qū)域涉稅，應(yīng)該怎么處理呢，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳100萬(wàn) 稅款，同時(shí)也我分包給包工頭100萬(wàn) ，并讓他去項(xiàng)目地代開經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我，預(yù)繳稅的同時(shí)，拿包工頭的票給我差額，這樣可以嘛。 ② 如果可以 我的增值稅是不是為0， 那我還要交附加稅嗎
樸老師 
2020 11/30 13:33
１.可以的
２.沒有差額不交稅增值稅那就是附加稅也不交
84785039
2020 11/30 14:00
企業(yè)所得和個(gè)稅 也沒有啦， 那什么稅都沒有了 那完稅憑證是什么樣的
樸老師
2020 11/30 14:07
異地不用預(yù)繳，本地最后看收入和利潤(rùn)最終繳納，不交稅沒有完稅憑證
84785039
2020 11/30 14:17
就是讓包工頭去項(xiàng)目所在地開票后，我就不用異地預(yù)繳了嘛， 老師那甲方要求我要開外經(jīng)證呀 怎么辦
樸老師
2020 11/30 14:18
你差額納稅之后是零就不用預(yù)繳，你開外經(jīng)證就行了
84785039
2020 11/30 14:26
老師感覺好專業(yè)呀 哈哈 ，那具體怎么操作， 就帶上跨區(qū)域報(bào)告表還有總合同等資料，然后帶上分包合同，和完稅憑證，去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局報(bào)驗(yàn)下就可以了嗎
樸老師
2020 11/30 14:27
恩，帶著你收到的發(fā)票就行了
84785039
2020 11/30 14:46
報(bào)驗(yàn)下 ，可以現(xiàn)場(chǎng)核銷掉拿到反饋表嗎，老師
樸老師
2020 11/30 14:50
可以的，這個(gè)看稅局了
84785039
2020 11/30 17:39
樸老師，你剛說(shuō)的 全國(guó)應(yīng)該都統(tǒng)一的吧 實(shí)踐中 也是這樣的吧 有接觸過這樣的例子嗎
樸老師
2020 11/30 17:45
具體還得看當(dāng)?shù)囟惥?，但是一般有分包發(fā)票的可以扣除之后再預(yù)繳
84785039
2020 11/30 17:52
老師 我是說(shuō) 扣除之后沒有0增值稅了 之后那些操作，那些是沒錯(cuò)的吧 因?yàn)橐郧耙恢苯佑|本地項(xiàng)目 沒搞過外地的
樸老師
2020 11/30 18:02
嗯，這些操作是沒錯(cuò)的
84785039
2020 11/30 19:34
好的 反正確定了 開外經(jīng)證 可以全部差額不繳稅也行 就可以了 ，不然不能差額 我讓包工頭開票就多此一舉了
樸老師
2020 11/30 19:35
你是分包出去了收到分包的發(fā)票就可以差額
84785039
2020 11/30 19:36
懂了 謝謝樸老師很耐心 很細(xì)致
樸老師
2020 11/30 19:37
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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