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老師，這個(gè)題怎么做，他的進(jìn)項(xiàng)怎么算
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你好，購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品用于職工餐飲中心不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)可抵扣部分為40%
可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅100000*0.09*0.4+6363.64*0.09*0.4=3829.09104
2020 12/02 11:55
84784993 
2020 12/02 11:56
免稅農(nóng)產(chǎn)品，它銷售不是10%嗎，怎么判斷9%和10%
梓蘇老師 
2020 12/02 12:01
你好，這是直接銷售。不適用加計(jì)扣除情況
根據(jù)財(cái)稅〔2017〕37號(hào)、財(cái)稅〔2018〕32號(hào)、財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)的相關(guān)規(guī)定，農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣1%是用于加工13%稅率的貨物時(shí)，基于其進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算得到的。在購(gòu)進(jìn)時(shí)先按照購(gòu)進(jìn)相應(yīng)票據(jù)上的金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期，再加計(jì)抵扣1%。
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