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問題已解決
老師你好！我們10月份開設(shè)計(jì)服務(wù)*工程設(shè)計(jì)的發(fā)票45000元，當(dāng)月款未收到，11月初收到40000元。11月份開出1張發(fā)票，金額為23000元，至今未收到款。還有1張22000的發(fā)票這個(gè)月開，總價(jià)為90000元。每張票該何時(shí)確認(rèn)收入？謝謝！
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您好
不能確定完工百分比的話 就按照發(fā)票開具的月份對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入
2020 12/03 09:32
84784974 
2020 12/03 10:12
老師你好！因合同才拿到，首次開發(fā)票是10月份，9月份沒有將設(shè)計(jì)人員的工資計(jì)入成本，這樣是否可以？合同簽訂日是2020年9月26日，合同規(guī)定出圖日期是9-10月，后期要修改和完善圖紙，設(shè)計(jì)工期賬上做成10-12月份是否可以？（還有1張發(fā)票在這個(gè)月開）謝謝！
bamboo老師 
2020 12/03 10:24
9月份人員工資計(jì)入的什么會(huì)計(jì)科目
84784974
2020 12/03 10:26
老師你好！9月份人員工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資。謝謝！
bamboo老師
2020 12/03 10:43
那可以做分錄調(diào)整到成本
84784974
2020 12/03 12:29
老師你好！在11月份的賬里進(jìn)行分錄調(diào)整嗎？將管理費(fèi)用-工資科目調(diào)整到勞務(wù)成本科目，還是直接調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本？調(diào)整分錄的摘要欄怎么寫？謝謝！
bamboo老師
2020 12/03 12:30
先調(diào)整到勞務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
摘要可以寫調(diào)整設(shè)計(jì)師工資計(jì)入成本
84784974
2020 12/03 12:43
老師你好！不僅要調(diào)設(shè)計(jì)師工資，他們的社保也要先調(diào)整到勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。分錄借：勞務(wù)成本-工資 借：勞務(wù)成本-社保 貸：管理費(fèi)用-工資 貸：管理費(fèi)用-社保，再確認(rèn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本-工資 貸：勞務(wù)成本-社保？麻煩老師幫忙看下分錄是否正確，勞務(wù)成本的二級(jí)科目有能有問題。謝謝！
bamboo老師
2020 12/03 12:44
管理費(fèi)用用借方紅字 不用貸方
勞務(wù)成本可以直接設(shè)置人工費(fèi) 工資 社保費(fèi)都在一起體現(xiàn)
84784974
2020 12/03 13:56
老師你好！還有一張2.2萬的發(fā)票在這個(gè)月開，12月份設(shè)計(jì)人員工資能否計(jì)入成本？（設(shè)計(jì)周期9-12月份是否合理？），和合同條款是否違背。謝謝！
bamboo老師
2020 12/03 13:56
一張2.2萬的發(fā)票在這個(gè)月開，12月份設(shè)計(jì)人員工資能計(jì)入成本? 可以說完工日期向后延伸了
84784974
2020 12/03 14:04
老師你好！繳納社保費(fèi)時(shí)設(shè)計(jì)人員社保是借：勞務(wù)成本-社保（公司部分），還是寫成勞務(wù)成本-人工費(fèi)？謝謝！
bamboo老師
2020 12/03 14:11
您如果要增設(shè)勞務(wù)成本-社保的話就這樣寫 如果想簡(jiǎn)化 就寫成勞務(wù)成本-人工費(fèi)
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