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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好，老師，我們公司倆賬戶，\'B給A開(kāi)發(fā)票，其中有一部分A不能給B付款，這部分在B怎么做分錄，我這是內(nèi)賬，真實(shí)的帳，比方這月\'B給A開(kāi)的發(fā)票5000，是虛票，錢(qián)已經(jīng)付給別人了，這5000在B怎么做內(nèi)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需開(kāi)的內(nèi)賬可以不用做分錄的
2020 12/05 15:44
郭老師 
2020 12/05 15:48
你們是價(jià)稅合計(jì)做賬嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用貸銀行存款。
郭老師
2020 12/05 15:53
你好是的，是這么做的。
郭老師
2020 12/05 15:57
不客氣地，工作愉快。
郭老師
2020 12/05 16:04
a的做收入
b開(kāi)出的部分做成本
郭老師
2020 12/05 16:07
b開(kāi)給a的發(fā)票上面有嗎
郭老師
2020 12/05 16:09
b上面做了收入沒(méi)有
沒(méi)有的話加在一塊就可以
郭老師
2020 12/05 16:12
不是不讓你做收入了
虛開(kāi)的別做收入
又不給你錢(qián)
你繳納的稅款做成本
然后和a公司的收入成本合并
郭老師
2020 12/05 16:16
不用客氣工作愉快
84785022 
2020 12/05 15:47
但是\'B得交增值稅和雜稅50多這部分怎么處理
84785022
2020 12/05 15:50
我們正常是先確認(rèn)收入，做賬
84785022
2020 12/05 15:51
那這種情況，5000元不用處理，只是交稅的部分50做分錄，借管理帶銀行是吧老師
84785022
2020 12/05 15:53
謝謝老師
84785022
2020 12/05 16:02
老師，這是我們10月的利潤(rùn)表，老板要求合并報(bào)表合算這倆公司的總利潤(rùn)，老師，這怎么計(jì)算，B開(kāi)的票作為A的成本，有一少部分，A的款付給別人了，這是虛增的，倆公司合計(jì)凈利潤(rùn)怎么計(jì)算
84785022
2020 12/05 16:06
沒(méi)聽(tīng)懂，老師，你就這個(gè)表說(shuō)說(shuō)行嗎
84785022
2020 12/05 16:08
a的成本有大部分都是b開(kāi)的，
84785022
2020 12/05 16:09
b的收入494442.97都是a的成本
84785022
2020 12/05 16:10
其中有6000a付給別人了，是虛的
84785022
2020 12/05 16:11
我有點(diǎn)蒙，老師，麻煩你指導(dǎo)指導(dǎo)
84785022
2020 12/05 16:15
謝謝老師
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