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問題已解決
老師，我的前會計2017年和2018年由于計算失誤導(dǎo)致多交預(yù)交增值稅了，2019年又少交了，那她前兩年多交的增值稅不退稅可以用來抵減2019年少交的稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以，但是之前多交需要去稅局申請抵減后面需要交才可以
2020 12/08 12:40
84785044 
2020 12/08 12:43
怎么申請呢？是要寫個書面申請報告還是找我們的稅管員協(xié)商
maize老師 
2020 12/08 12:49
是要寫個書面申請報告 有一個表，你去寫去稅局提交，找我們的稅管員協(xié)商 找你專管員可以，
84785044
2020 12/08 12:52
老師有沒有模版給我借用一下
maize老師
2020 12/08 12:57
沒有，是有一個表，你去稅局會給你，我看之前學(xué)員截圖是有一個表，稅局現(xiàn)成有模板，
84785044
2020 12/08 13:00
好的，謝謝了
84785044
2020 12/08 13:04
老師，比如說我們2017年的預(yù)收款是2917524，應(yīng)預(yù)交78852元，會計實際交了87101.27元，多交了8249.27元，這個數(shù)字我應(yīng)該把它填到主表的哪里，才可以實現(xiàn)抵扣
maize老師
2020 12/08 13:22
這個目前沒有看到反饋有統(tǒng)一說法這個，需要你問下你專管員，我之前看學(xué)員反饋，增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”增值稅納稅申報表主表第14欄“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”第31欄?本期繳納欠繳稅額
maize老師
2020 12/08 13:23
不知道是不是各地都是這樣，你那邊填寫你需要問下你稅局，
maize老師
2020 12/08 13:26
不一定就是我發(fā)這個，你以你們稅局回復(fù)為準(zhǔn)哈
84785044
2020 12/08 13:33
好的，謝謝
maize老師
2020 12/08 13:39
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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