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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師???以前的賬一直不清楚?？梢詫懻{(diào)賬說(shuō)明嗎？直接調(diào)到現(xiàn)在科目真實(shí)余額情況。之前的一直對(duì)不上??亂的很
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可以，要是只是往來(lái)可以，要是這個(gè)涉及損益科目，需要使用以前年度損益調(diào)整，要是涉及到收入之前沒(méi)有做收入交稅 話，最好是調(diào)現(xiàn)在轉(zhuǎn)收入交稅，
2020 12/10 09:26
84784986 
2020 12/10 09:31
是工資，這部分，假如原本有2萬(wàn)沒(méi)付，結(jié)果賬上只有1萬(wàn)沒(méi)付，時(shí)間太長(zhǎng)，工資有小數(shù)而且做的有些亂，計(jì)提表和科目計(jì)提的有些不一致，計(jì)提科目和實(shí)際發(fā)放的不一致。我應(yīng)該怎么寫調(diào)賬說(shuō)明，直接說(shuō)目前有2萬(wàn)未付，少計(jì)提1萬(wàn)？分錄怎么寫？有去年和今年的工資
maize老師 
2020 12/10 09:41
調(diào)19年，未發(fā) 工資或者是少計(jì)提工資，今年需要單獨(dú)做，直接補(bǔ)計(jì)提或者是少計(jì)提工資就可以，
maize老師
2020 12/10 09:42
19年做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，或者是借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，之后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面，
maize老師
2020 12/10 09:42
今年借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，或者是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，
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