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老師 匯算清繳可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是怎么算的？？？？
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彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是按上年度匯算清繳A106000可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
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可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不應(yīng)該是22年和23年的合計(jì)嘛
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年度匯算清繳后的可彌補(bǔ)以后年度的虧損額和賬務(wù)上的虧損額不一致，要調(diào)賬嗎？
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通過匯算清繳報(bào)告，得知有可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，如何確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？
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查看更多- 假如5月份增值稅稅率是16%，6月份增值稅稅率是13%，5月份收到“含稅”貨款1160元，所屬期5月份申報(bào)未開票不含稅收入1000元，6月補(bǔ)開票， 問題1.補(bǔ)開票的不含稅金額等于1160除以0.13，對嗎？ 2.如果這樣處理，6月補(bǔ)開票銷項(xiàng)稅額就“不等于”5月申報(bào)未開具發(fā)票應(yīng)納稅額了？怎么處理這個(gè)差異？ 3.上面兩個(gè)不同的不含稅金額，以哪一個(gè)確認(rèn)為企業(yè)所得稅收入？ 1小时前
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