问题已解决

老師您好！現(xiàn)目前固定資產(chǎn)的處置在申報(bào)表里怎么填列呢？屬于未開票的，公司注銷清算時(shí)清出來的收益，稅務(wù)部門說有這一筆收益就應(yīng)該要交稅，但是又沒開票，在附表1是應(yīng)填12欄還是11欄呢

84785040| 提问时间：2020 12/14 17:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一般13%的稅率嗎
2020 12/14 18:11
84785040
2020 12/14 18:16
不是。企業(yè)是來料工廠，采用的是一般納稅人的簡(jiǎn)易征收。
郭老師
2020 12/14 18:17
那你發(fā)票開的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？
84785040
2020 12/14 18:28
未開發(fā)票。做未開發(fā)票收入
郭老師
2020 12/14 18:32
在3%銷售貨物簡(jiǎn)易計(jì)稅那無票收入填寫。
84785040
2020 12/14 19:08
不是填列在固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)哪欄嗎
郭老師
2020 12/14 19:13
你好 不是 在簡(jiǎn)易計(jì)稅貨物里面
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