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問題已解決
老師公司的進項沒有及時回來，銷項已經開出去了，原材料就會顯負數，可以下月結轉成本不？謝謝
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你可以暫估入庫，結轉成本，不能是負數，原材料， 借原材料，貸應付賬款暫估款，
2020 12/16 15:09
84784977 
2020 12/16 15:12
老師那發(fā)票回來賬務又咋處理哦？結轉這塊有點懵，謝謝
maize老師 
2020 12/16 15:19
借原材料負數 ，貸應付賬款暫估款 負數，借生產成本，負數，貸原材料， 負數，借庫存商品負數，貸生產成本 負數，借主營業(yè)務成本 負數，貸庫存商品 負數，之后按發(fā)票做，借原材料 貸應付賬款供應商，借生產成本，貸原材料，金額庫存商品貸生產成本，貸主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ，要是之前暫估不對話，全部沖掉重新做
84784977
2020 12/16 15:22
老師暫估的時候都是含稅金額對不？謝謝
maize老師
2020 12/16 15:28
不是，不含稅 ，你可以取得專票可以抵扣就是暫估不含稅金額
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