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公司員工出差的用餐補助和出差補助在差旅費報銷時，直接在報銷單上寫上就行么？還是也要發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
寫清楚了是補助
不需要開發(fā)票
2020 12/17 18:30
84785035 
2020 12/17 18:33
那要跟我們公司的制度一致就行唄？住宿費實報實銷的話要發(fā)票，如果也按一天給多少補助的也可以不要發(fā)票，直接寫清楚就行么
郭老師 
2020 12/17 18:36
你好是的，但是如果你們正常的費用都報銷了，補助金額比較大的，這種稅務(wù)局不認(rèn)可的，不允許你們抵扣所得稅。
84785035
2020 12/17 18:38
哦，明白了。一般要最低多少比例呢？
郭老師
2020 12/17 18:41
這個最好問一下，你當(dāng)?shù)啬沁吤總€地區(qū)它是不一樣的，畢竟消費是有差異。
84785035
2020 12/17 18:44
知道了。建筑企業(yè)如果有**項目，我要怎么算出這個項目都能開什么發(fā)票呢？都能來多少錢的發(fā)票呢？
郭老師
2020 12/17 18:44
你們**別人實際工程還是你們來做的嗎？
84785035
2020 12/17 18:45
別人**在我們公司的，我要怎么看他拿來的發(fā)票可不可以？
郭老師
2020 12/17 18:49
是對方自己做的工程嗎？如果是的話，建筑工程的一般比例是材料費60%，勞務(wù)費30%，但是特殊的除外。
84785035
2020 12/17 18:53
是對方自己做工程，我們不用看他們的招標(biāo)合同書來算他們的成本明細么？
郭老師
2020 12/17 19:06
需要，最好是看這個。
84785035
2020 12/17 19:16
就是看那個分析唄？有技術(shù)人就讓技術(shù)員分析，沒有技術(shù)員就得自己分析了唄
郭老師
2020 12/17 19:17
你好是的，你看一下他合同里面約定的材料，人工。
84785035
2020 12/17 19:29
老師，我們公司的一個分公司注銷了，但還有一個項目的發(fā)票沒開完，現(xiàn)在對方要開發(fā)票了。這個要怎么處理
郭老師
2020 12/17 19:32
總公司簽合同
收款
開發(fā)票
84785035
2020 12/17 19:51
這個還用問稅務(wù)么？還是只要對方同意就可以。我們用跟對方簽個補充協(xié)議么？
郭老師
2020 12/17 20:03
不可以問稅務(wù)局的，你們這明顯的虛開發(fā)票。
84785035
2020 12/17 21:08
哦，那就是對方可以，我們就直接開了就行唄，那以后查賬會有風(fēng)險么
郭老師
2020 12/17 21:10
你好有風(fēng)險
虛開發(fā)票的
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