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老師，我方是被**方A，一般納稅人，B是**方，現(xiàn)A收到10W，開出去工程票后，要扣除稅點(diǎn)和管理費(fèi)后，再把余款打給B，那這個(gè)稅點(diǎn)具體哪些稅怎么算
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同學(xué)你好
這個(gè)一般納稅人要看可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)來計(jì)算增值稅
2020 12/21 16:19
84784996 
2020 12/21 16:25
除了增值稅，那人工方面，比如A去找人開了含稅3W勞務(wù)發(fā)票，對(duì)方是小規(guī)模的話，是不是要多付3/1.03*0.03的稅嗎
樸老師 
2020 12/21 16:32
對(duì)的，是這樣計(jì)算的
84784996
2020 12/21 16:33
其他還有什么稅需要扣除的
樸老師
2020 12/21 16:46
同學(xué)你好
這個(gè)還有附加稅印花稅所得稅
84784996
2020 12/21 17:13
比如，開了10W票，扣掉材料票和人工票共8W，2W就是A的賬上利潤(rùn)，也就是計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)嗎
樸老師
2020 12/21 17:14
同學(xué)你好
是這樣的哦
84784996
2020 12/21 17:16
然后2W再扣去增值稅、教育費(fèi)、城建稅等，再算點(diǎn)管理費(fèi)，剩下的款再打給B？
樸老師
2020 12/21 17:19
對(duì)的，就是這樣的哦，需要Ｂ給開發(fā)票的哦
84784996
2020 12/21 17:21
那材料票和人工個(gè)稅產(chǎn)生的稅應(yīng)該不能再給B另外收錢了吧？應(yīng)該當(dāng)成進(jìn)項(xiàng)稅抵了？
樸老師
2020 12/21 17:26
對(duì)的，這樣就可以的哦
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