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老師 這個(gè)題當(dāng)時(shí)確認(rèn)了營業(yè)外收入350 利潤(rùn)總額不是就多了 就多交稅了呀 現(xiàn)在不需要沖減嗎

84785006| 提問時(shí)間：2020 12/22 11:22
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劉麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入，稅法是不確認(rèn)的，也就是說當(dāng)時(shí)不需要繳所得稅
2020 12/22 11:25
84785006
2020 12/22 11:49
？？？ 他這個(gè)其他應(yīng)收肯定是不正確的 所以這個(gè)交稅時(shí)候?qū)儆诩{稅調(diào)減項(xiàng)目？ 當(dāng)時(shí)就沒交稅？？
84785006
2020 12/22 11:49
是這樣的邏輯嗎
劉麗老師
2020 12/22 11:58
您好，是的，稅法是按收付實(shí)現(xiàn)制，真的發(fā)生了，才要交稅的
84785006
2020 12/22 12:00
這我理解起來有點(diǎn)繞 就直接記得 這個(gè)營業(yè)外收入 是這個(gè)公司錯(cuò)誤處理 本來就沒有 稅法不認(rèn)可 這樣可以嗎
劉麗老師
2020 12/22 12:02
您好，會(huì)計(jì)是按權(quán)責(zé)發(fā)生制，這樣處理并沒有錯(cuò)，只是會(huì)計(jì)和稅法之間的差異，您就記住稅法要真的發(fā)生了才交稅
84785006
2020 12/22 12:05
可是企業(yè)也有正常確實(shí)發(fā)生的營業(yè)外收入了 還要判斷是不是真的發(fā)生了 感覺有點(diǎn)繞
劉麗老師
2020 12/22 12:06
您好，您仔細(xì)看一下題，確認(rèn)是因很有可能勝訴，并不是已經(jīng)勝訴
84785006
2020 12/22 12:07
但是這本來就不符合或有資產(chǎn)確認(rèn)資產(chǎn)的條件啊 本來就沒有這個(gè)營業(yè)外收入
劉麗老師
2020 12/22 12:18
您好，您說的是對(duì)的，因?yàn)樗枚愂遣?/div>
劉麗老師
2020 12/22 12:19
需要確認(rèn)的，所以不涉及應(yīng)交所得稅科目
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