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問(wèn)題已解決
我們是建筑勞務(wù)公司，2020.7月對(duì)公轉(zhuǎn)賬的到對(duì)方公司，12月份，對(duì)方才開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)付款的時(shí)候怎么賬務(wù)處理，收到發(fā)票又該怎么賬務(wù)處理？
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借應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款，貸銀行，收到發(fā)票做，假設(shè)是成本話，借勞務(wù)成本或者是工程施工，貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款，
2020 12/28 14:41
84784972 
2020 12/28 14:41
好的，那如果是明年3月份收到發(fā)票，也是一樣的賬務(wù)處理么？
maize老師 
2020 12/28 14:52
這個(gè)交易是幾時(shí)，服務(wù)是12月，可以先暫估，借勞務(wù)成本或者是工程施工，? 貸應(yīng)付賬款暫估款，后面明年才發(fā)生那可以到時(shí)候直接做 要是發(fā)票和暫估有差額金額不大可以差額補(bǔ)上，或者是沖掉
84784972
2020 12/28 14:54
就是今年7月付的款，還有一部分發(fā)票要明年2.3月份才能拿過(guò)來(lái)。我們現(xiàn)在手上只有送貨單，但是沒(méi)有蓋對(duì)方公司的公章。
maize老師
2020 12/28 15:01
有送貨單這個(gè)可以去暫估這個(gè)
84784972
2020 12/28 15:07
那這鐘可以不暫估，直接做預(yù)付，然后收到票才做成本么？
maize老師
2020 12/28 15:17
這個(gè)還是暫估下比較好，這個(gè)不暫估，跨年要是金額大，稅局查到是之前年度話，這個(gè)你取得發(fā)票做賬那個(gè)年度稅局要求納稅調(diào)增呢，這個(gè)有學(xué)員反饋過(guò)了，之前那個(gè)學(xué)員是水電費(fèi)70萬(wàn)，做3年的，之前都沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)稅局要求去年和前年度納稅調(diào)增不能做本年費(fèi)用影響本年的利潤(rùn)
maize老師
2020 12/28 15:17
這個(gè)不是說(shuō)納稅調(diào)增，我說(shuō)不準(zhǔn)，是說(shuō)不能做銷(xiāo)售費(fèi)用，要求調(diào)出去
84784972
2020 12/28 15:19
好的好的，謝謝老師
maize老師
2020 12/28 15:23
好我先回復(fù)別的學(xué)員了，
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