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老師您好! 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄對(duì)嗎?

84785013| 提问时间:2020 12/29 21:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,是這么做的。
2020 12/29 21:08
84785013
2020 12/29 21:48
老師,那銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做?
84785013
2020 12/29 21:56
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 老師,這個(gè)分錄還要把它做完,即 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 對(duì)嗎?
84785013
2020 12/29 22:03
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——硬件增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅
84785013
2020 12/29 22:08
老師,我認(rèn)為 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 對(duì)嗎?
84785013
2020 12/29 22:13
而銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅
郭老師
2020 12/30 08:17
第一個(gè)做第一個(gè)就可以,第二個(gè)可以不用做。
郭老師
2020 12/30 08:18
第二個(gè)是對(duì)的。就這么做
84785013
2020 12/30 08:44
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 而銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅——未交增值稅
84785013
2020 12/30 08:45
老師,你是說(shuō)上述增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是正確的,是嗎?
郭老師
2020 12/30 09:02
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 做這個(gè)可以
84785013
2020 12/30 09:08
好的老師,我懂了謝謝! 老師,當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底考慮稅負(fù)率的問(wèn)題我不想抵扣那么多,我把這部分不想當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,行不行? 就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
郭老師
2020 12/30 09:11
不可以 抵扣不完的才留底
84785013
2020 12/30 09:13
老師,抵扣不完的留抵,這個(gè)分錄應(yīng)該咋寫?謝謝!
郭老師
2020 12/30 09:16
你好。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)就是
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