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老師，應(yīng)交稅費出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我要如果把它沖正呢？
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你好，是有留抵稅額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額嗎？?
2021 01/04 10:32
84785005 
2021 01/04 10:39
我也不清楚呢，前面也沒有什么留抵稅額呀，應(yīng)交稅費剛剛輸進(jìn)去就是負(fù)數(shù)的了
84785005
2021 01/04 10:40
那能用什么方法充正嗎
鄒老師 
2021 01/04 10:40
你好，前面也沒有什么留抵稅額，那有預(yù)交稅款嗎？
應(yīng)交稅費剛剛輸進(jìn)去就是負(fù)數(shù)，你是輸入了什么科目的余額呢？
84785005
2021 01/04 10:45
沒有預(yù)交稅款，我輸入的是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，
鄒老師
2021 01/04 10:47
你好，是輸入的應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅借方余額嗎？?
84785005
2021 01/04 10:47
沒有預(yù)交稅款，前面都沒有。我輸入的是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費--應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，它怎么出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢，是不是先計提??？
84785005
2021 01/04 10:48
是的，借方余額
鄒老師
2021 01/04 10:50
你好，你沒有錄入貸方發(fā)生額，直接錄入應(yīng)交稅費的借方余額，那期末余額當(dāng)然就是負(fù)數(shù)的?
84785005
2021 01/04 10:51
老師，那我要怎么輸入進(jìn)去呢
鄒老師
2021 01/04 10:53
你好，你單位是什么情況會輸入應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)，而不是通過分錄錄入呢？
而且錄入的是借方發(fā)生額，而不是貸方呢？
84785005
2021 01/04 11:03
是維修空調(diào)的專票稅費，繳納城市維護(hù)建設(shè)稅，還有增值稅
鄒老師
2021 01/04 11:08
你好，你是不是之前沒做增值稅，城建稅貸方發(fā)生額？
84785005
2021 01/04 11:09
沒有做，那我要怎么做才不讓它出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？
鄒老師
2021 01/04 11:12
你好，還需要做增值稅，城建稅貸方發(fā)生額的分錄，才可以使得不出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785005
2021 01/04 11:17
就是把它沖平了的意思嗎？
鄒老師
2021 01/04 11:21
你好，是的，是這樣的
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