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有一萬塊錢,上年做的其他應(yīng)收款個人,今年這筆錢收回來了。怎么做分錄。涉及跨年!

84784954| 提问时间:2021 01/06 17:00
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,有一萬塊錢,上年做的其他應(yīng)收款個人,今年這筆錢收回來了,賬務(wù)處理是 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款——個人
2021 01/06 17:07
84784954
2021 01/06 17:11
貸方不可以做上年結(jié)轉(zhuǎn)之類的科目嗎?我要做其他應(yīng)收款個人。今年這個科目就有剩余,沒付出去
鄒老師
2021 01/06 17:12
你好,有一萬塊錢,上年做的其他應(yīng)收款個人,今年這筆錢收回來了,賬務(wù)處理是 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款——個人 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784954
2021 01/06 18:47
我也是這么做的,但是今年這筆錢年末時候還在其他應(yīng)收里。這個可以直接轉(zhuǎn)下年嗎?。ㄟ@個錢是上年因為要開個戶,要放新開的戶里用一下,開完戶轉(zhuǎn)年就給轉(zhuǎn)回來了)上任會計做的是其他應(yīng)付個人。我就相反沖了一下。可年底我其他應(yīng)付款就有余額了??梢詥??我們是行政單位!謝謝
鄒老師
2021 01/06 18:50
你好,請看圖片箭頭指向的地方,你這個前后描述矛盾啊 到底是哪一種情況呢
FAILED
84784954
2021 01/06 19:59
下邊打錯了,其他應(yīng)收款
鄒老師
2021 01/06 20:00
你好,有一萬塊錢,上年做的其他應(yīng)收款個人,今年這筆錢收回來了,賬務(wù)處理是 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款——個人 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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