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請問老師，預(yù)提費用大于實際支付的費用，如何做分錄？（預(yù)提的分錄上個月已經(jīng)入賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)月實際支付的小于預(yù)提的費用，當(dāng)月應(yīng)該怎么做分錄？）
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你好
這個是12月份的賬嗎
之前分錄怎么做的
2021 01/07 10:42
84785020 
2021 01/07 16:04
9-11月份的房租在各個當(dāng)月做了預(yù)提費用，每個月都有預(yù)提（借：管理費用-房租 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用）現(xiàn)在在12月份的流水里一起支付了，但是實際支付的金額小于之前每個月預(yù)提的費用金額。
郭老師 
2021 01/07 16:18
你好，實際發(fā)生額是你預(yù)提的還是支付的。
84785020
2021 01/07 16:24
支付的金額，（預(yù)提了100元，隔月實際支付了90元）
郭老師
2021 01/07 16:25
你好好，實際，你們的房租金額是多少？
84785020
2021 01/07 16:35
比如11月份的房租在當(dāng)月做了預(yù)提費用，（借：管理費用-房租 100貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 100）現(xiàn)在在12月份的流水里支付了，（12月流水憑證做的是 借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 90 貸方：銀行存款90）實際支付的金額小于之前預(yù)提的費用金額。請問多預(yù)提的這個10元差額怎么做？
郭老師
2021 01/07 16:42
你好，你是多做了嗎？如果多做了借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù)。
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