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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！對于繳稅這塊有點(diǎn)不清楚，當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)，當(dāng)月要計提是吧？下個月繳的時候做做，計提的增值是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 附加稅計提：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi) 對嗎？繳的時候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi)應(yīng)付貸：銀行存款 是這樣嗎老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；
其他分錄是對的；
2021 01/07 10:44
84784999 
2021 01/07 11:36
老師我之前沒計提在12月份補(bǔ)提計可以嗎
立紅老師 
2021 01/07 11:42
同學(xué)你好，是可以的；
84784999
2021 01/07 12:56
老師是不是可以就做第二筆就可以了，不要前面那筆
84784999
2021 01/07 13:08
我知道了老師，如果不先轉(zhuǎn)出銷進(jìn)項(xiàng)，科目里就會有余額
立紅老師
2021 01/07 13:17
同學(xué)你好，如果不先轉(zhuǎn)出銷進(jìn)項(xiàng)，科目里就會有余額——是的；
84784999
2021 01/07 13:20
企業(yè)所得稅是不是也要在年計提
立紅老師
2021 01/07 13:20
同學(xué)你好，是的，是在年末計提；
84784999
2021 01/07 13:51
明白了老師！?。。≈x謝?。?！
立紅老師
2021 01/07 13:57
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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