問(wèn)題已解決

老師您好，公司銀行打出錢(qián)，是買(mǎi)的茅臺(tái)酒，公司用來(lái)自用招待費(fèi)，怎么做分錄？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/08 16:15
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、 借：管理費(fèi)用——招待費(fèi) 貸：銀行存款 需要有購(gòu)買(mǎi)酒的發(fā)票列支賬務(wù)處理。 二、如果是沒(méi)有取得發(fā)票，分錄是： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2021 01/08 16:16
84785020
2021 01/08 17:43
收到，謝謝老師！ 請(qǐng)問(wèn)工資已經(jīng)自然系統(tǒng)申報(bào)，但未發(fā)放。資產(chǎn)表顯示應(yīng)付工資有余額，可能連續(xù)三個(gè)月發(fā)放不了，這在年底報(bào)表里顯示應(yīng)付工資金額大，有影響嗎？
江老師
2021 01/09 10:37
這個(gè)沒(méi)有影響，后期直接發(fā)放處理 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款
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