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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模按照百分之1繳稅的企業(yè)，季度超了30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填？
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您好，按發(fā)票不含稅金額做收入，乘以3%是應(yīng)納稅額，乘以2%是減免稅款。
2021 01/08 22:49
84785009 
2021 01/08 23:07
減免的稅款在哪一行填列？如果不含稅收入是468732.76/，應(yīng)納稅額是14061.98，減免稅款是9374.65，那么，實(shí)際應(yīng)納稅額應(yīng)該是4687.33！可是喲根據(jù)發(fā)票做的賬面上的應(yīng)納稅額是4687.24有差額，喲應(yīng)該按照哪個(gè)來(lái)填？
小林老師 
2021 01/08 23:13
您好。填寫在主表第17和18行。減免稅款填寫9374.74
84785009
2021 01/08 23:32
申報(bào)提示這個(gè)是什么原因呢？老師，前三個(gè)季度都是沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)
84785009
2021 01/08 23:32
提示這個(gè)
84785009
2021 01/08 23:33
看到了嗎？
小林老師
2021 01/08 23:47
您好，不好意思，沒(méi)看到圖片
84785009
2021 01/08 23:49
看到可嗎
84785009
2021 01/08 23:50
提示，增值稅普通發(fā)票銷售額比對(duì)不通過(guò)
84785009
2021 01/08 23:50
圖片發(fā)不過(guò)去
小林老師
2021 01/09 08:32
您好，不好意思，看不到圖片
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