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老師你好，年底公司盈利，我是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還是先計提盈余公積？計提完盈余公積要不要再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤未分配利潤？寫一下具體分錄謝謝您
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借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 ，?提取盈余公積稅后凈利潤10萬，利潤分配未分配利潤借方是6萬，則計提盈余公積的基數(shù)數(shù)4萬，借利潤分配提取法定盈余公積，貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積?
2021 01/09 20:43
84785012 
2021 01/09 20:49
金額沒看明白老師，就以10萬凈利潤為例，計提1萬盈余公積這個分錄怎么寫
maize老師 
2021 01/09 20:57
借利潤分配提取法定盈余公積1萬，貸盈余公積-法定盈余公積1萬 借利潤分配-未分配利潤 1萬貸利潤分配-提取法定盈余公積?1萬?
84785012
2021 01/09 21:02
那個10萬也先結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，最后未分配利潤相當(dāng)于只結(jié)轉(zhuǎn)了9萬對吧
maize老師
2021 01/09 21:13
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤? ?看本年利潤這個期末數(shù)是多少 這個結(jié)轉(zhuǎn)為0?
84785012
2021 01/09 21:19
好的，謝謝老師
maize老師
2021 01/09 21:34
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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