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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅，開票超過十萬免稅銷售額，增值稅申報(bào)填寫1欄次的銷售額是去掉免稅銷售額30萬的剩余金額還是直接在1欄次填寫總銷售額（季度每月十萬）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接在1欄次填寫總銷售額
2021 01/12 08:43
84784954 
2021 01/12 08:56
我十一月，十二月沒有開票，只是十二月開了16萬，就直接在1欄填寫16萬就可以了嗎
樸老師 
2021 01/12 08:59
填寫對應(yīng)稅率的銷售額就行了，第一欄自動(dòng)生成
84784954
2021 01/12 09:08
你說在1欄次，現(xiàn)在說自動(dòng)生成 在哪里填寫？
樸老師
2021 01/12 09:12
2欄或者3欄對應(yīng)的那里
84784954
2021 01/12 09:17
我是開了普票，填寫第三欄？
樸老師
2021 01/12 09:19
對的，自己開的普票填寫第三欄
84784954
2021 01/12 09:25
只填這一項(xiàng)嗎？160萬，沒有顯示稅額
樸老師
2021 01/12 09:34
你不是說16萬嗎？
然后免稅收入欄填寫
84784954
2021 01/12 09:38
160萬，我打錯(cuò)字了，而且稅率是1%，但是報(bào)表只有3%稅率，稅額對不上
84784954
2021 01/12 09:38
只有填寫第一欄有顯示稅額，而且稅額不相符，我12月開票稅率1%，報(bào)表只有3%
樸老師
2021 01/12 09:46
那就是減免稅明細(xì)表填寫的
84784954
2021 01/12 11:14
那不含稅銷售額還是在1欄填寫嗎
樸老師
2021 01/12 11:23
你是說主表還是附表呢？主表的第一欄是填寫了下面的自動(dòng)生成的
84784954
2021 01/12 11:43
主表，160萬不含稅銷售額填在哪里？我填在第一欄不對
84784954
2021 01/12 11:44
這是主表
84784954
2021 01/12 11:45
這是主表
84784954
2021 01/12 11:45
圖片怎么發(fā)不出去
樸老師
2021 01/12 11:59
我沒看到圖片，你重新發(fā)送一下圖片試試
主表第一欄是不手動(dòng)填寫的，填寫2欄和3欄然后自動(dòng)生成一欄
84784954
2021 01/12 13:34
填寫第二欄第三欄不生成第一欄
84784954
2021 01/12 13:35
填寫第一欄不對，填寫第三欄不生成第一欄數(shù)據(jù)，第二欄是專票不能填，我開的普票
84784954
2021 01/12 13:36
我已經(jīng)發(fā)送圖片六次了
樸老師
2021 01/12 13:37
第一欄不用填寫，主表你填寫了2.3欄自動(dòng)生成第一欄的數(shù)據(jù)
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