問(wèn)題已解決

小規(guī)模一季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)免稅，所以填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候只填寫(xiě)了紅框處免稅銷(xiāo)售額盒免稅額。黃框處空白。但是第二季度不免稅了。填寫(xiě)了銷(xiāo)售額和稅額后本年累計(jì)的銷(xiāo)售額只有二季度的金額，免稅銷(xiāo)售額單獨(dú)顯示的，我想問(wèn)的是我這樣填寫(xiě)的申報(bào)表是否正確。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 10:47
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
第二季度是否只開(kāi)具普通發(fā)票或者是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票?還是說(shuō)開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票?根據(jù)實(shí)際情況填列
2023 07/11 10:48
84784996
2023 07/11 10:48
沒(méi)有稅盤(pán)。都是未開(kāi)票收入
江老師
2023 07/11 10:51
沒(méi)有稅盤(pán)，都是未開(kāi)票收入，季度收入未超過(guò)30萬(wàn)元，與 一季度一樣的填列。
84784996
2023 07/11 10:52
二季度超了30不免稅，怎么可能和一季度一樣的填寫(xiě)，老師清看清楚我問(wèn)的嘛
江老師
2023 07/11 10:57
二季度未開(kāi)具發(fā)票的金額是多少? 如果是二季度未開(kāi)具發(fā)票的金額超過(guò)30萬(wàn)元，將不含稅金額填寫(xiě)在增值稅主表的第3欄。如果是二季度未開(kāi)具發(fā)票的金額未超過(guò)30萬(wàn)元，將不含增值稅的金額填寫(xiě)在增值稅主表的第10欄。
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