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你好，老師，公司是小規(guī)模9月固定資產(chǎn)1696，在10月份我開始計提，在季度申報時我填了固定資產(chǎn)加速折舊表了并且一次折舊了，按理是不是不應(yīng)該填數(shù)據(jù)進去？在10月購進固定資產(chǎn)6280，11.和12月計提了折舊，每月提210.48，現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅怎樣填固定資產(chǎn)加速折舊表呢？
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你好同學，這個可以直接填上去總額
2021 01/14 12:32
84785018 
2021 01/14 12:34
填6280嗎？但是我做的帳有計提折舊的，跟我的資產(chǎn)負債表不同，會有影響嗎？
何江何老師 
2021 01/14 12:39
你好同學沒有影響的同學是6280
84785018
2021 01/14 14:25
老師，本年資產(chǎn)原值是填7976嗎？然后234欄填6820是嗎？還有這個表格我暫存了，數(shù)據(jù)怎樣修改？
何江何老師
2021 01/14 14:34
你好同學，是的同學，你現(xiàn)在將未分配利潤也減少這部分金額就好了
84785018
2021 01/14 14:38
意思主表利潤總額那一欄減少6280？
84785018
2021 01/14 14:44
有點越來越不明白了
何江何老師
2021 01/14 16:55
你好同學是的同學，因為稅務(wù)認可利潤是固定資產(chǎn)全額折舊的
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