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請問我是小規(guī)模納稅人,本月開專票150萬,稅15000元,普票8000,免稅,怎么填寫到下面的表里呢?

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84785032| 提问时间:2021 01/15 17:14
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朱立老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 普票是免征增值稅 還是因為不超30萬的免
2021 01/15 17:15
84785032
2021 01/15 17:16
不超30萬免
84785032
2021 01/15 17:19
就想知道怎么填這個表,在電子稅務(wù)局上填專票后他自動按3%計算稅,我開票是1%算稅的,這種怎么處理
朱立老師
2021 01/15 17:20
那就不能免了?? ?專+普? 合計超了30萬? 都需要繳納增值稅的 專票填在主表第二行?? 普票填在第3行? ?都是不含稅銷售額
84785032
2021 01/15 17:23
在電子稅務(wù)局上填專票后他自動按3%計算稅,我開票是1%算稅的,這種怎么處理
朱立老師
2021 01/15 17:24
填減免稅表 選擇代碼 ?2.3.4列? (專+普)不含稅銷售額的2%? 對應(yīng)主表16行
84785032
2021 01/15 17:32
謝謝老師
朱立老師
2021 01/15 17:34
不客氣的? 申報期順利
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