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收到一張中標(biāo)服務(wù)費的專票，這個怎么做賬？

84785010| 提问时间：2021 01/19 17:03
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張艷老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您好 中標(biāo)服務(wù)費專票會計分錄: 借: 管理費用-技術(shù)服務(wù)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款
2021 01/19 17:05
84785010
2021 01/19 17:21
老師，這張發(fā)票我9月份付的款，會計分錄借:管理費用貸:銀行存款，然后12月份收到發(fā)票時怎么做呀？
張艷老師
2021 01/19 17:22
先將九月份的分錄紅沖，然后再按上面的分錄重新編制一遍。
84785010
2021 01/19 18:48
老師，9月份結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益后銷售費用平賬，我12月份像上面一做賬，銷售費用就是負(fù)數(shù)，金額正好是應(yīng)交稅費這部分金額，這怎么辦呀？
張艷老師
2021 01/19 19:00
銷售費用出現(xiàn)負(fù)數(shù)也沒關(guān)系的，月末再結(jié)轉(zhuǎn)就是了。
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