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增值稅重復抵扣可以在21年做轉出嗎
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可以的，可以進行轉出的
2021 01/19 17:47
84784992 
2021 01/19 17:57
是20年9月的時候重復抵扣了
辜老師 
2021 01/19 17:59
是的，現(xiàn)在也要轉出的
84784992
2021 01/19 18:03
但是12月已經申報了，不好撤銷了，所以咨詢下可以在1月申報表做進賬稅額轉出嗎
辜老師
2021 01/19 18:05
是的，可以在下月轉出的
84784992
2021 01/19 18:06
請問憑證怎么做呢
辜老師
2021 01/19 18:08
借，管理費用
貸，應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
84784992
2021 01/19 18:09
可是這樣跨年度了也可以嗎
辜老師
2021 01/19 18:10
是的，可以這樣賬務處理的
84784992
2021 01/19 18:12
老師，那電子稅務局的申報也可以嗎
辜老師
2021 01/19 18:13
是的，可以申報的額
84784992
2021 01/19 18:24
好的，謝謝老師
84784992
2021 01/19 19:05
待轉出進項稅額怎么做憑證呢
辜老師
2021 01/19 19:09
就是跟銷項稅進項稅一并結轉到轉出未交增值稅
84784992
2021 01/19 19:12
是重復認證的進項稅要怎么做憑證呢
辜老師
2021 01/19 21:59
其實我有點奇怪，一張發(fā)票不可能勾選認證兩次的，你是怎么重復認證的
84784992
2021 01/20 11:31
是稅務局的系統(tǒng)重復了
辜老師
2021 01/20 11:51
嗎你只要稅務系統(tǒng)轉出，賬務不用處理的
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