免費(fèi)問(wèn)答

但是我們這邊稅務(wù)大廳會(huì)說(shuō)跨月不可以

如果不預(yù)交會(huì)有什么問(wèn)題沒(méi)有

你好！你是去到施工當(dāng)?shù)厝ヮA(yù)交時(shí)不讓預(yù)交？

是稅務(wù)局的人說(shuō)后期預(yù)繳洛也不讓抵扣

你好！這個(gè)你可以打12366問(wèn)下，正常來(lái)說(shuō)半年內(nèi)都是可以的。按照國(guó)稅總局2016第17號(hào)公告規(guī)定，跨區(qū)域施工，開(kāi)票后必須在六個(gè)月內(nèi)在在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅。 納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，按照本辦法應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有預(yù)繳稅款的，由機(jī)構(gòu)所在地主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。?

老師，問(wèn)一下，2019年的發(fā)票可以拿到2020年做賬嘛

你好！可以是可以，只是要用以前年度損益調(diào)整。

老師，那要是預(yù)繳了之后還可以再拿來(lái)抵扣嗎？

您好！預(yù)交的增值稅是可以抵減的。

我們這邊稅務(wù)大廳的人說(shuō)我們沒(méi)有預(yù)繳就先開(kāi)發(fā)票，而且跨月了，就說(shuō)后面再補(bǔ)齊我們交的稅款也不讓我們抵扣，這個(gè)合理嗎

你好！這個(gè)不合理的。

老師，拿要是這種情況該怎么處理

你好！其實(shí)最終也沒(méi)什么好辦法，最終還是得聽(tīng)稅務(wù)局的

老師，2016年第17號(hào)問(wèn)價(jià)他這個(gè)稅率是百分之十一，這個(gè)是舊的文件還是后期有新的文件

你好！這個(gè)跟稅率是多少?zèng)]關(guān)系。因?yàn)轭A(yù)交的政策是不變的。

額嗯，謝謝老師

你好！不用客氣的了。

老師，如果說(shuō)先開(kāi)發(fā)票再進(jìn)行補(bǔ)預(yù)繳，預(yù)繳的稅款可以拿來(lái)抵扣這個(gè)有文件支撐嗎

你好！這個(gè)我倒是沒(méi)有看到過(guò)文件，但是你申報(bào)的時(shí)候，填表必須要填入附表4啊 你填入附表4和主表的時(shí)候，就抵減了。