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問(wèn)題已解決
我是在裝修公司，現(xiàn)在在搞活動(dòng)規(guī)定只要邀約客戶來(lái)就有50元獎(jiǎng)勵(lì)，第二天出納就給現(xiàn)金，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做到哪個(gè)科目？
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您好，是獎(jiǎng)勵(lì)給員工對(duì)嗎？
2021 01/25 10:06
84785021 
2021 01/25 10:08
是的，只是活動(dòng)期間才這樣
微微老師 
2021 01/25 11:11
您好，相當(dāng)于提成，管理費(fèi)用-提成
84785021
2021 01/25 11:14
目的為了銷售，不是記入銷售費(fèi)用么
微微老師
2021 01/25 11:15
您好，也可以計(jì)入銷售費(fèi)用中的呢
84785021
2021 01/25 11:19
如果把管理費(fèi)用記成銷售費(fèi)用，把銷售費(fèi)用記到管理費(fèi)用這樣會(huì)對(duì)哪些方面有影響？
微微老師
2021 01/25 12:43
您好，這個(gè)影響不大的，都是費(fèi)用
84785021
2021 01/25 12:47
我這個(gè)月初導(dǎo)去年一整年的那個(gè)科目匯總表那個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方跟借方不一樣是這樣么？
微微老師
2021 01/25 12:51
您好，因?yàn)?2月的工資，1月發(fā)，但是在12月計(jì)提了，所以借貸方會(huì)不一致的
84785021
2021 01/25 12:53
那就是說(shuō)其實(shí)那個(gè)貸方要再加上12月份計(jì)提的工資就是正確的是吧
微微老師
2021 01/25 12:55
是的，還需減去1月發(fā)放的
84785021
2021 01/25 13:01
我現(xiàn)在是重新建賬套，1月份還沒(méi)有發(fā)工資，如果我那個(gè)借方的金額沒(méi)有錯(cuò)的話，那貸方那個(gè)金額就是借方金額上12月計(jì)提的吧
84785021
2021 01/25 13:02
現(xiàn)在重新錄期初數(shù)據(jù)
微微老師
2021 01/25 13:02
我的意思是去年1月發(fā)放的
84785021
2021 01/25 13:04
去年1月份沒(méi)有，是3月份才開的公司，您說(shuō)的加上去年3月份發(fā)放的是不？那是加在借方還是貸方??？
微微老師
2021 01/25 13:14
您好，那這個(gè)就不需要考慮1月份了的，
84785021
2021 01/25 13:23
那我這樣的情況就是貸方金額多了12計(jì)提的金額就對(duì)了吧
微微老師
2021 01/25 13:25
是的，是這樣理解的呢
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