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小規(guī)模納稅人自行開票,1月底作廢發(fā)票沒有作廢,2月如何開具紅字普通發(fā)票?

84784982| 提问时间:2021 02/01 16:34
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
?你好? ? ? 1.? 沒有作廢正常先報(bào)稅了 。? 2月先把發(fā)票紅沖了在開普票出去 。 做紅字分錄 在按普票開的情況做一遍分錄處理。? ??
2021 02/01 16:36
84784982
2021 02/01 16:40
好的老師,我知道了1月底沒有作廢按正常先報(bào)稅,然后2月怎么開紅字發(fā)票再寫做個(gè)紅字分錄,開具紅字普通發(fā)票具體流程操作步驟有不
meizi老師
2021 02/01 16:45
?你好 1.? ? ? ?你是1月開的是普票嗎? 你要紅沖 你直接開票系統(tǒng) 發(fā)票填開模塊 -選擇負(fù)數(shù)填開發(fā)票? 來紅沖就行了。? ?
84784982
2021 02/01 17:05
是的,好的,謝謝老師
meizi老師
2021 02/01 17:09
?沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價(jià)??
84784982
2021 02/02 09:58
老師,假如1月份的作廢發(fā)票正常報(bào)稅了,2月份可不可以不開紅字發(fā)票和做紅字分錄,就當(dāng)作是正常發(fā)票報(bào)稅這樣可以嗎?
meizi老師
2021 02/02 10:03
?你好? ? 你當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月作廢了? ?就不需要申報(bào)的。 除非你自己沒有作廢? ?就得正常報(bào) 。次月 紅沖發(fā)票 在做紅字分錄處理? ? ?
84784982
2021 02/02 10:40
不是我的意思是說假如不會(huì)開紅字發(fā)票或者是不想浪費(fèi)發(fā)票,可否就做第一步操作按正常報(bào)稅,后面不用管了
meizi老師
2021 02/02 10:46
?你好? ? 你發(fā)票開錯(cuò)了還是 開對的? 。 如果是開對的話? 你有真實(shí)業(yè)務(wù)? 你正常報(bào)稅? 后面是不用管的?
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