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問(wèn)題已解決
老師，給工程提供燈具及安裝完成這種屬于勞務(wù)還是建筑服務(wù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，
簽訂的是什么合同呢？
2021 02/02 14:48
玲老師 
2021 02/02 14:48
正常來(lái)說(shuō)。銷售包安裝那就是銷售商品。銷售和安裝分開(kāi)就屬于一個(gè)銷售一個(gè)安裝。
84785025 
2021 02/02 14:52
銷售包安裝，安裝費(fèi)就開(kāi)在銷售貨物里面，銷售和安裝分開(kāi)，就一個(gè)開(kāi)貨物，一個(gè)開(kāi)安裝服務(wù)嗎？
玲老師
2021 02/02 14:55
是的是的
就是這樣處理。
84785025
2021 02/02 14:57
如果我請(qǐng)對(duì)方安裝，給我開(kāi)了建筑服務(wù)的發(fā)票，我核定的是貨物，是不是開(kāi)回來(lái)的票，我就抵扣不了增值稅了
玲老師
2021 02/02 15:02
您收到的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)。
84785025
2021 02/02 16:00
我們核定的是貨物，開(kāi)回來(lái)的服務(wù)，可以抵扣貨物的增值稅嗎？
玲老師
2021 02/02 16:01
可以抵扣增值稅的有疑問(wèn)嗎？
84785025
2021 02/02 16:04
是的，有疑問(wèn)
玲老師
2021 02/02 16:06
可以抵扣增值稅的 沒(méi)有文件說(shuō)不能抵扣 沒(méi)有文件說(shuō)進(jìn)項(xiàng)要一一對(duì)應(yīng)
84785025
2021 02/02 16:08
但是應(yīng)該出現(xiàn)服務(wù)那欄，不會(huì)出現(xiàn)在貨物那一欄吧？
玲老師
2021 02/02 16:13
您好您方便截圖發(fā)來(lái)看一下嗎？
84785025
2021 02/02 16:16
還沒(méi)有申報(bào)呢
玲老師
2021 02/02 16:17
你好
那您說(shuō)的
應(yīng)該出現(xiàn)服務(wù)那欄，不會(huì)出現(xiàn)在貨物那一欄
現(xiàn)在說(shuō)的不是進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題嗎 ？??
玲老師
2021 02/02 16:17
進(jìn)項(xiàng)就填寫當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)就可以了?
84785025
2021 02/02 16:22
不是增值稅的問(wèn)題了，是出現(xiàn)在貨物那欄還是服務(wù)那欄的問(wèn)題
玲老師
2021 02/02 16:22
您是又一個(gè)問(wèn)題了嗎？
84785025
2021 02/02 16:31
嗯呢，是滴
玲老師
2021 02/02 16:33
您好
您問(wèn)題變了您需要提示老師一下，老師的思維還停留在您第一個(gè)問(wèn)題呢。
安實(shí)際，銷售商品就填寫銷售商品，那一欄
列
提供服務(wù)就填寫在提供服務(wù)等那一列。
84785025
2021 02/02 16:35
好的，謝謝老師，進(jìn)項(xiàng)回來(lái)的服務(wù)也填自動(dòng)生成在服務(wù)那一欄是嗎？
玲老師
2021 02/02 16:36
進(jìn)項(xiàng)不分服務(wù)和商品，就填寫附表②在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)。你是不是第一次報(bào)增值稅的申報(bào)表？您看一下附表二竟有什么。
后面回復(fù)您第二個(gè)問(wèn)題是指銷售額。
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