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問(wèn)題已解決
建設(shè)方給我們轉(zhuǎn)款，100多萬(wàn)，他備注的材料款，然后我們這100多萬(wàn)，直接是打給供應(yīng)商了，我們沒(méi)留，這樣的話就是我問(wèn)我們這邊的會(huì)計(jì)，他說(shuō)看你怎么操作了？可以不用交稅，這樣的話是怎么操作呢？我不明白
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你收100萬(wàn)計(jì)入你的收入處理
你支付100萬(wàn)可以讓對(duì)方全額開(kāi)票，作為成本，沒(méi)有利潤(rùn)，不繳納稅
2021 02/03 09:38
84784994 
2021 02/03 09:43
也不用預(yù)交增值稅嗎？我們是月底才收到他們的全額發(fā)票。那要是收到建設(shè)方轉(zhuǎn)的材料款500多萬(wàn)，也是用于支付材料的，但是未付完，那這筆錢(qián)是不是要預(yù)交增值稅，
陳詩(shī)晗老師 
2021 02/03 09:44
不用，你如果不是異地，不預(yù)繳納的
84784994
2021 02/03 10:43
那我現(xiàn)在預(yù)收的材料款，我可以直接計(jì)入預(yù)收材料款這樣做賬可以嗎？然后收到的專票先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅，留抵那種，然后等到開(kāi)票的時(shí)候再?zèng)_預(yù)收。這樣可以嗎？老師
陳詩(shī)晗老師
2021 02/03 11:05
可以這樣處理的，同學(xué)
84784994
2021 02/03 11:06
預(yù)收的金額差不多有六百多萬(wàn) 這樣也可以嗎？，沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
陳詩(shī)晗老師
2021 02/03 11:07
沒(méi)問(wèn)題，這是正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)處理
84784994
2021 02/03 11:07
好的 謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 02/03 11:09
不客氣，祝你工作愉快
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