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未來適用法更正會計差錯該怎么做分錄？比如我去年11月有一筆業(yè)務借管理費用400元，貸應付賬款400元。今年所得稅匯算還報出，我把調(diào)整分錄做到12月份里：該怎樣做？
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對于不重要的前期差錯，可以采用未來適用法更正。11月分錄哪里錯了
2021 02/25 12:19
84785018 
2021 02/25 13:04
借管理費用445萬元，貸應付賬款445萬元。這筆業(yè)務錯了，因為這個業(yè)務的原始憑證不合格，以后再重新開來也不能全走管理費用，其中215萬進成本，其余部分進費用。
萱萱老師 
2021 02/25 13:06
先紅沖這筆，再做正確分錄
84785018
2021 02/25 13:25
借管理費用445萬(紅字)元貸應付賬款445萬元(紅字)，借管理費用230萬元，借生產(chǎn)成本215萬元貸應付賬款445愿。這些分錄都做到12余額份里嗎？
萱萱老師
2021 02/25 13:31
你好，你的理解是正確的
84785018
2021 02/25 14:05
可是開回來的發(fā)票日期現(xiàn)在的
萱萱老師
2021 02/25 14:18
你好，跟發(fā)票沒有關系，會計做賬時間不是發(fā)票時間
84785018
2021 02/25 15:03
這個有文件規(guī)定嗎？
萱萱老師
2021 02/25 15:05
你好，沒有文件規(guī)定
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