問題已解決

老師，在第四季度企業(yè)所得稅我忘了計提了，然后在1月份繳納企業(yè)所得稅，1月份能只做繳納的分錄嗎？

84785040| 提問時間：2021 03/03 15:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好，不是的，你需要進行差錯更正 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費---企業(yè)所得稅
2021 03/03 15:39
84785040
2021 03/03 15:40
調(diào)整完了就做繳納的是吧
王超老師
2021 03/03 15:41
你好，是的，要繳納的
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