問(wèn)題已解決

建筑總包公司2月9日收到業(yè)主預(yù)付工程款200萬(wàn)，應(yīng)稅行為已經(jīng)發(fā)生，納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間和納稅申報(bào)時(shí)間分別是什么時(shí)候？此工程是異地工程

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/07 12:33
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那么預(yù)付款的時(shí)候，你這個(gè)納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間就已經(jīng)發(fā)生了，納稅申報(bào)的話，你就是作為玉嬌來(lái)進(jìn)行申報(bào)處理。
2021 03/07 12:50
84784952
2021 03/07 14:35
什么時(shí)候預(yù)繳增值稅？收到預(yù)付款的當(dāng)月還是次月？需要異地預(yù)繳嗎？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/07 14:45
收到的當(dāng)月就計(jì)提稅，次月申報(bào)時(shí)就需要繳納
84784952
2021 03/07 16:45
次月申報(bào)時(shí)作“未開(kāi)具發(fā)票收入”還是“其他開(kāi)票收入”，哪個(gè)妥？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/07 18:38
這里如果沒(méi)開(kāi)具發(fā)票，屬于未開(kāi)票收入 如果開(kāi)具了發(fā)票，作為其他開(kāi)票收入處理
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