問(wèn)題已解決

協(xié)會(huì)12月份到賬12月份開(kāi)票已經(jīng)做賬了，1月份需要沖紅重新開(kāi)票怎么做分錄？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/08 11:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前的憑證做一張一模一樣的，金額負(fù)數(shù)
2021 03/08 11:13
84784972
2021 03/08 11:14
重新開(kāi)具的要怎么做分錄？
小菲老師
2021 03/08 11:15
同學(xué)，你好 正常做，按照正常開(kāi)具的發(fā)票一樣做
84784972
2021 03/08 11:16
分錄怎么做？12月份已經(jīng)到賬做了收入了的
小菲老師
2021 03/08 11:20
同學(xué)，你好 1月份重新開(kāi)具 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金
84784972
2021 03/08 11:21
沖紅分錄是借：應(yīng)收賬款貸：其他收入（限定收入），應(yīng)交稅金—增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 重新開(kāi)具的發(fā)票跟紅字是一樣的
小菲老師
2021 03/08 11:22
同學(xué)，你好 嗯嗯，重新開(kāi)具 借：應(yīng)收賬款 貸：其他收入 應(yīng)交稅金
84784972
2021 03/08 11:39
季報(bào)交稅怎么做分錄？
84784972
2021 03/08 11:40
是每個(gè)月都做還是一起做一筆？
小菲老師
2021 03/08 12:05
同學(xué)，你好 季報(bào)做一筆就可以了
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