00:10:00
問題已解決
11月份做賬支付10-11月工資要怎么處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問10-11月工資計(jì)提了嗎
2021 03/08 22:48
84785039 
2021 03/08 22:48
沒有計(jì)提
bamboo老師 
2021 03/08 22:49
那要先計(jì)提 然后再寫發(fā)放的分錄啊
84785039
2021 03/08 22:51
財(cái)報(bào)不是當(dāng)月做當(dāng)月數(shù)據(jù)嗎？工資已經(jīng)發(fā)了也有要計(jì)提嗎
bamboo老師
2021 03/08 22:52
工資已經(jīng)發(fā)了也有要計(jì)提 是的
84785039
2021 03/08 22:54
比如說我10月發(fā)9月工資我10月做賬所有分錄怎么寫
bamboo老師
2021 03/08 22:56
正常的是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
84785039
2021 03/08 22:57
計(jì)提什么意思
84785039
2021 03/08 22:58
像11月發(fā)10-11月工資要分開做還是都做11月份去呢
bamboo老師
2021 03/08 23:00
您 10月已經(jīng)結(jié)賬了么
計(jì)提就是把當(dāng)期沒有發(fā)放的工資提取到應(yīng)付職工薪酬科目
84785039
2021 03/08 23:02
沒有結(jié)臟，但是款是在11月付了10-11月的工資
bamboo老師
2021 03/08 23:04
那您10月份11月份分別做計(jì)提分錄啊
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后11月份一起發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
84785039
2021 03/08 23:08
10_11月一起是一萬，那我10月的時(shí)候做個(gè)5千11月5千嗎
bamboo老師
2021 03/08 23:09
是的?10月的時(shí)候做個(gè)5千11月5千
84785039
2021 03/08 23:13
發(fā)工資要做下個(gè)月發(fā)的還要做這個(gè)月已經(jīng)發(fā)了的啊
bamboo老師
2021 03/08 23:13
發(fā)工資要做下個(gè)月發(fā)的
一般是當(dāng)月計(jì)提? 次月發(fā)放
84785039
2021 03/08 23:14
那等發(fā)完工資怎么處理
bamboo老師
2021 03/08 23:14
發(fā)完工資就寫我寫的第二筆分錄啊
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
84785039
2021 03/08 23:20
那就比如說我11月做賬，做已發(fā)10月的工資，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，然后再寫筆分錄計(jì)提12月的工資借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬？
bamboo老師
2021 03/08 23:21
12月份還沒到 不好11月份就計(jì)提12月份的工資啊
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的 11月份就計(jì)提自己當(dāng)月的?
閱讀 99
描述你的問題，直接向老師提問
1016
意見反饋
