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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問計(jì)提公積金、工資、社保當(dāng)月計(jì)提少了。下個月繳納跟發(fā)放分錄應(yīng)該怎么做？就應(yīng)繳納是3000，實(shí)際計(jì)提2500.麻煩列詳細(xì)分錄。謝謝
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你好，那當(dāng)月多提500，借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，借：管理費(fèi)用－公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬－公積金，借：管理費(fèi)用－工資 貸：應(yīng)付職薪酬－工資，繳納時，借：應(yīng)付職工薪酬－社保和公積金 其他應(yīng)收款－社保及公積金 貸：銀行存款 ，發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸：其他應(yīng)收款-社保及公積金 銀行存款
2016 10/31 11:47
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