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老師沖銷以前暫估的成本。怎樣寫分錄呀

84785016| 提問時間：2021 03/24 16:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 之前暫估怎么寫的
2021 03/24 16:16
84785016
2021 03/24 16:22
借：主營業(yè)務成本；貸：預付賬款
84785016
2021 03/24 16:24
我還想問問您，我們以前的帳在代理記賬公司，應付和預付都走預付科目?？梢詥?/div>
樸老師
2021 03/24 16:31
那就做 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸預付賬款負數(shù) 2.可以的
84785016
2021 03/24 20:34
您好老師做完負數(shù)后，還做正確的嗎
樸老師
2021 03/24 20:41
沖減暫估的就是原分錄負數(shù)紅沖 ，沖完了不是負數(shù)，你是去年暫估的嗎
84785016
2021 03/24 21:05
是去年暫估的
84785016
2021 03/24 21:06
去年暫估的紅沖完就可以嗎
樸老師
2021 03/24 21:10
對的，只要把去年暫估的紅沖了就行
84785016
2021 03/25 10:12
老師，我去年暫估的。今年匯算清繳的時候還到不了成本票。企業(yè)所得稅怎么算呀
樸老師
2021 03/25 10:16
調增就可以了 納稅調整明細表調增
84785016
2021 03/25 10:18
調增是什么意思呀
樸老師
2021 03/25 10:25
就是成本費用調增交稅
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