問(wèn)題已解決

老師，我把金稅盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅給勾選了 ，分錄做成 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)141.59 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 18.41 貸：現(xiàn)金 160 申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)160以后我能全額抵嗎？后面分錄做成借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)18.41 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅18.41

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/25 16:09
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在按照全額抵扣做賬就好 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)18.41? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41
2021 03/25 16:11
84785039
2021 03/25 16:29
老師，我多做了一步借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅18.41 怎么辦？這樣做了，進(jìn)項(xiàng)留抵正好就對(duì)上了，然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就清0了
森林老師
2021 03/25 16:30
那你直接紅沖了這步試下。
84785039
2021 03/25 16:48
老師，去年的啦，這個(gè)有什么影響嗎？到時(shí)候購(gòu)金稅盤(pán)的160能不能全額抵嗎？
森林老師
2021 03/25 16:51
同學(xué)，你好，可以抵扣的，
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