問(wèn)題已解決

你好，我們是做泵車(chē)租賃的，主要開(kāi)的收入票是泵車(chē)租賃費(fèi)，然后我暫估了14萬(wàn)的配件維修款，6月份暫估的，12月份到票，怎么做兩個(gè)分錄？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/26 17:09
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小林老師
金牌答疑老師
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您好，暫估，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款～暫估，收到發(fā)票，紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票重新入賬
2021 03/26 17:18
84785038
2021 03/26 17:24
維修款也可以放庫(kù)存商品嗎？不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估嗎？
小林老師
2021 03/26 18:10
您好，維修費(fèi)就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款～暫估
84785038
2021 03/26 18:12
然后做什么分錄呢？票到以后
小林老師
2021 03/26 18:16
您好，1紅字沖回暫估分錄，2按發(fā)票金額重新做賬
84785038
2021 03/26 18:32
發(fā)票重新入賬的分錄怎么寫(xiě)呀
小林老師
2021 03/26 19:21
您好，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)付賬款
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