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問題已解決
老師，你好！我想問下備用金支付主營業(yè)務(wù)成本，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有提現(xiàn)這筆備用金支付的成本是怎么回事呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，系統(tǒng)期末結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是損益內(nèi)科目，只結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的
2021 03/27 10:14
84784987 
2021 03/27 10:22
不是很明白呢，你看我截圖的，我當(dāng)時(shí)有這筆借主營業(yè)務(wù)成本，但是自動結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有提現(xiàn)這筆成本是什么情況呀
夢夢老師 
2021 03/27 10:27
你好? 看紅框內(nèi)
本期?主營業(yè)務(wù)成本——工程設(shè)備 是按最后合計(jì)金額結(jié)轉(zhuǎn)的
最后結(jié)轉(zhuǎn)的金額是64100? 你發(fā)給的是35900?
差額記在別的憑證了
也可以從主營業(yè)務(wù)成本——工程設(shè)備 明細(xì)科目看一下，是不是這樣的
84784987
2021 03/27 10:28
好的，老師，我找出問題了，謝謝老師
夢夢老師
2021 03/27 10:29
你好? 不用客氣? 工作開心
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