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問題已解決
老師公司一般納稅人，這個月進項多，我能都認證了還是只認證正好的增值稅進項？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
認證正好的就可以
抵扣多少認證多少
2021 03/30 19:53
84784997 
2021 03/30 19:57
剩下的發(fā)票到下個月可以在認證可以吧？
郭老師 
2021 03/30 19:57
你好是的，可以的，沒有問題啊。
84784997
2021 03/30 20:01
要是發(fā)票今天抽起來不是正好，多一點也沒問題吧。？
84784997
2021 03/30 20:02
老師，公司預(yù)估人工費的分錄怎么做？因為我們是外地工程，已經(jīng)預(yù)交了增值稅和企業(yè)所得稅了
郭老師
2021 03/30 20:03
你不考慮稅負的嗎
增值稅稅負達不到有預(yù)警
84784997
2021 03/30 20:04
我們已經(jīng)預(yù)交了10多萬的增值稅了
84784997
2021 03/30 20:05
老師我感覺你解答的特別好，很專業(yè)
郭老師
2021 03/30 20:10
建筑異地工程預(yù)繳的嗎
這個是減去預(yù)繳之后認證了發(fā)票的嗎
說這樣的話抵扣多少認證多少
下個月需要抵扣的再重新認證
你得考慮稅負
84784997
2021 03/30 20:14
是異地預(yù)交的，是減去預(yù)交以后認證的發(fā)票，剩下的的就是銷項，有多少銷項就認證多少進項，就不在交增值稅了
郭老師
2021 03/30 20:16
這種可以
你們有稅負
84784997
2021 03/30 20:30
好的謝謝老師
郭老師
2021 03/30 20:35
不用客氣，工作愉快。
84784997
2021 03/30 20:42
老師我暫估人工費，最后企業(yè)所得稅做成負的幾千元可以吧？還是金額在大點
郭老師
2021 03/30 20:44
這個看你們自己
你們以后能取得多少發(fā)票？
郭老師
2021 03/30 20:44
利潤是虧損的吧，匯算清交的時候退稅是不好退的。
84784997
2021 03/30 20:52
年前能補夠發(fā)票
郭老師
2021 03/30 20:55
那就直接暫估利潤虧損或者0
84784997
2021 03/30 20:59
多估個幾千也可以吧？直接把利潤估成0也行是吧
郭老師
2021 03/30 21:05
你好是的，
可以的
可以的
84784997
2021 03/30 21:24
感謝老師
郭老師
2021 03/30 21:25
不用客氣，工作愉快。
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