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問(wèn)題已解決
老師，增值稅申報(bào)時(shí)，控稅盤的服務(wù)費(fèi)是能抵扣的，但是應(yīng)該填在申報(bào)表的什么地方啊
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你好
填附表四 減免表和主表23
2021 04/01 11:23
84785036 
2021 04/01 11:28
老師主表23是寫(xiě)的本期預(yù)繳稅額嘛
84785036
2021 04/01 11:29
但是附表四是哪個(gè)，沒(méi)找到
玲老師 
2021 04/01 11:34
你是你是小規(guī)模納稅人吧填寫(xiě)在18行。
玲老師
2021 04/01 11:34
您好
在填寫(xiě)減免表。
84785036
2021 04/01 11:37
對(duì)，小規(guī)模，但是18行不是自己生成的嗎，可以改嗎，還有減免表那個(gè)是這張表嗎，應(yīng)該填在哪
玲老師
2021 04/01 11:37
是這張表
主表18行手動(dòng)填寫(xiě)。
84785036
2021 04/01 11:39
那減免表這張我應(yīng)該填在哪點(diǎn)啊，老師
玲老師
2021 04/01 11:49
你本期這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要抵扣嗎？
84785036
2021 04/01 11:50
需要，要交增值稅
84785036
2021 04/01 11:53
老師是填在減免項(xiàng)目本期發(fā)生額那項(xiàng)啊
玲老師
2021 04/01 11:53
您好
填寫(xiě)在234列里面。
84785036
2021 04/01 11:55
老師，是這里嗎
玲老師
2021 04/01 11:55
就是這里頭按照我上面回復(fù)的填寫(xiě)。
84785036
2021 04/01 11:56
好的，謝謝
玲老師
2021 04/01 11:56
不客氣，問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)。
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