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問(wèn)題已解決
老師好，看下這兩張票，開(kāi)的是3％稅率，為什么？第一張開(kāi)票內(nèi)容寫(xiě)勞務(wù)費(fèi)，第二張寫(xiě)*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，都可以嗎，應(yīng)該寫(xiě)什么開(kāi)票內(nèi)容
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
規(guī)范的開(kāi)票是第二張寫(xiě)*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票，但是您要注意第一張是稅局代開(kāi)的，人家就那樣開(kāi)具，不用糾結(jié)，正常使用就是了。
2021 04/01 16:18
84785030 
2021 04/01 16:20
好的，這是清包工開(kāi)票嗎？為啥是3％稅率
張艷老師 
2021 04/01 16:21
這個(gè)是無(wú)法幫您分析出來(lái)的。
84785030
2021 04/01 16:24
如果是清包工，對(duì)方給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)3％專票還可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
對(duì)方是銷(xiāo)項(xiàng)，是不是再有進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣，清包工只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，按3％全額納稅呢
張艷老師
2021 04/01 16:26
如果是清包工，對(duì)方給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)3％專票還可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？----是的，可以抵扣的。
84785030
2021 04/01 16:28
如果我們是開(kāi)票方，開(kāi)的勞務(wù)3％專票，是不是就得全額納稅，因?yàn)榍灏な呛?jiǎn)易計(jì)稅
張艷老師
2021 04/01 16:30
如果您公司采用清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，那么3%征收率就是最終需要繳納的增值稅稅款。
84785030
2021 04/01 16:33
老師，我能再問(wèn)您一個(gè)別的問(wèn)題嗎？因?yàn)橹匦绿釂?wèn)害怕不是您解答，感覺(jué)您的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)比較豐富
您看看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)表是不是有問(wèn)題，是不是正常情況下，次月應(yīng)交稅費(fèi)科目是平的呢？
張艷老師
2021 04/01 16:49
次月應(yīng)交稅費(fèi)科目是平的呢？-正常的話，二級(jí)明細(xì)科目應(yīng)該是平的。
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