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個(gè)稅系統(tǒng)退的手續(xù)費(fèi),分錄怎么寫(xiě)?

84785013| 提问时间:2021 04/02 16:37
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021 04/02 16:38
84785013
2021 04/02 16:38
為啥還有稅費(fèi)?
東老師
2021 04/02 16:41
因?yàn)檫@個(gè)就是需要交增值稅的
84785013
2021 04/02 16:44
稅率怎么算?
東老師
2021 04/02 16:45
小規(guī)模是1%,一般人是6%
84785013
2021 04/02 17:11
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎?
東老師
2021 04/02 17:12
對(duì),沒(méi)錯(cuò)就是這么做
84785013
2021 04/02 17:12
總共退了90元,分錄后面金額怎么寫(xiě)?
東老師
2021 04/02 17:12
你們是小規(guī)模還是一般人?
84785013
2021 04/02 17:15
一般納稅人
東老師
2021 04/02 17:16
? 90? ? ?84.91? ? ?8.09? 分別是這幾個(gè)數(shù)字
84785013
2021 04/02 17:54
老師,這種沒(méi)有發(fā)票怎么辦?直接計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅?
東老師
2021 04/02 17:59
對(duì),直接計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)也不可能有發(fā)票
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