問(wèn)題已解決

老師，至2021年2月底科目余額表的本年利潤(rùn)期末余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致，但科目余額表里本年利潤(rùn)期末余額和利潤(rùn)分配期末余額之和等于資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤(rùn)期末數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)也等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，只是科目余額表里的本年利潤(rùn)期末數(shù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，為什么 2.2021年2月科目余額表里的利潤(rùn)分配一一一末分配利潤(rùn)余額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表里末分配利潤(rùn)的期初余額吧，但是本表里這兩個(gè)數(shù)也不一致，為什么

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/04 14:57
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，具體要看差額形成的原因?？颇坑囝~表的損益類(lèi)科目的發(fā)生額，與利潤(rùn)表的各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)核對(duì)一下。是哪個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不一致。 本年利潤(rùn)要等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)的，你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒(méi)有設(shè)置正確引起的，重新設(shè)置自定義憑證，將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)里邊剔除，單獨(dú)設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就解決了。
2021 04/04 15:39
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