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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好，請問個問題 之前申報的未開票收入 之后開具發(fā)票了 那現(xiàn)在賬務(wù)處理和申報分別怎么做。賬務(wù)當(dāng)時處理是這樣的借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 銷項稅額 現(xiàn)在是紅沖這筆分錄嗎？申報當(dāng)時是在未開具發(fā)票那一欄填寫數(shù)據(jù) 現(xiàn)在是不是在未開具發(fā)票那欄填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)呢？謝謝！
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同學(xué)你好
對的
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2021 04/06 13:42
84785008 
2021 04/06 14:45
那后面要付什么說明或者附件之類的放在沖紅的憑證后面嗎？另外增值稅納稅申報表上還是在未開票收入里面填寫相應(yīng)金額的負(fù)數(shù)申報嗎？請老師一一作答 謝謝~
樸老師 
2021 04/06 14:51
對的
2之前是未開票收入嗎
84785008
2021 04/06 15:11
1.那紅沖的憑證要付什么附件在后面呢？2.原來增值稅申報的時候我是在未開票收入中填寫不含稅金額的 那現(xiàn)在申報是不是還是在未開票收入中填寫負(fù)數(shù)的金額呢？
樸老師
2021 04/06 15:18
同學(xué)你好
1.負(fù)數(shù)發(fā)票
2.對的是這樣的哦
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