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老師 計提企業(yè)所得稅分錄是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好是的，是這么做的。
2021 04/07 09:16
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2022年12月份
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
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老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計提是借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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企業(yè)所得稅當(dāng)月不計提所得稅費(fèi)用，下月初直接繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。可以嗎
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老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時每月也要計提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧！我這樣理解，我們每月月底計提，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個企業(yè)所得稅，我把這三個月應(yīng)交的金額加一起，就是實(shí)際繳納金額對嗎老師？我平時每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個月繳納，在做繳納分錄對嗎？
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老師，我匯算清繳前要退20元的企業(yè)所得稅，為了不退稅我又調(diào)增交了16元的稅，分錄怎么寫？要退的那部分是借 利潤分配-未分配利潤20 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20 ， 調(diào)增的那部分計提匯算清繳企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用16 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅16
用銀行繳費(fèi)時 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅16 貸銀行存款16 老師我這樣做分錄對嗎
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 18小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 20小時前
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- 預(yù)算編制內(nèi)容包括哪些？ 昨天
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